税费

在 Genstore 平台进行开店时，作为商户您需要关注您所销售经营的区域对您销售商品以及销售过程产生的交易费用进行征税等问题。无论是销售税、增值税（VAT）、商品税还是其他税种，其本质上都是在客户购买商品时，商家向客户征收税款，再将所收取的税款按照当地税务法规要求转汇给税务机关。

关键概念

在了解税费前，您需要对以下几个税务相关的概念有所了解。

商品税

一般指特定的商品在生产销售或消费过程中征收的税款。部分国家地区称之为：销售税（SAT）、增值税（VAT）、消费税（EXC）。不同国家或地区对不同商品可能设定不同的税率，部分特殊商品也有可能免税。

运费税

运费税是指商品在运输过程相关的服务费用进行的税收。它通常以运费金额为基础，按照一定的税率征收。

关税

关税指对进出口商品征收的税款。关税的税率根据商品的种类、原产国和进口国的贸易政策等因素确定。

商品含税价

指商品在标价中已包含需要向顾客征收的税款，顾客看到的价格即是他们实际需要支付的金额。

假设一件毛衣标价 110 美元（含税价），税率为 10% 则该价格包含商品价格 100 美元 + 税款 10 美元，结账总价为 110 美元。

TIP

税费 = (商品价格/(1 + 税率)) ✖️ 税率

商品不含税价格 = 商品含税价格/(1+ 税率)

商品不含税价

指商品的标价不包含任何税款，税费将在结账时额外计算并加到商品总价上。

假设一件毛衣标价 100 美元（不含税价），税率为 10% 则该件商品结算时为 110 美元，包含商品价格 100 美元 + 税款 10 美元。

TIP

税费 = 商品价格 ✖️ 税率

结算时价格 = 商品价格 ✖️ (1+ 税率)

设置税务前注意事项

您有责任咨询当地税务机构或税务专业人士，确保在对应的销售区域中向客户收取正确的税率，并确保正确申报和汇付税费。

1. 您需要在哪些区域收税？

设置税务前您需要搞清楚您需要在哪些区域设置税费征收。若您采用手动税率方式，则只有设置了税率的国家或地区才会进行税费计算，否则均不会计税。

2. 您需要征收的税种有哪些？

您需要了解向客户征税的税种有哪些，例如：销售税、运费税、关税。合理设置税种，可以避免因少征税给企业带来损失。

3. 商品价格是否设置含税？

您的商品在定价时，若销售的区域需要征收税费，则您需要考虑商品定价是否含税。不同国家对商品标注价格是否含税有不同的法律规定。例如在德国、法国，法律要求商家明确标注商品的含税总价，而在一些地区，可能对标注方式没有严格规定，商家有自主选择的空间。除此之外你还需要根据目标市场消费者习惯以及商品成本与利润核算等多个方面综合考虑。

4. 使用手动计税还是自动计税？

Genstore 平台目前提供 手动和自动两种计税方式。手动计税需要商户自行设置收税区域以及对应税率，同时保证税率的及时更新。自动计税则通过第三方税务平台（目前 Genstore 平台集成的第三方税务平台有：Avalara）为您计算每一笔交易中需要包含的税费，您不需要关心何时何地收取多少税费以及收取哪些税费，但您需要在第三方税务平台提前注册账号并付费使用该第三方税务计算服务。